信息管理中心经费开支管理办法

经费开支是指从中心常规维持经费、办公经费与交通费、专项业务工作经费账户中进行开支的项目，范围为开展常规工作、完成网络与系统运维及保障工作、处置突发运维任务、专项建设工作等而需要进行的开支。主要包括：

u 办公用品、差旅交通等；

u 维护耗材、设备配件、检修服务等的采购；

u 项目论证、业务培训、第三方咨询等内容；

为保障开支项目合理、采购流程合规、采购内容管理规范，制定如下管理办法。

一、计划与审批

1、日常办公及运维工作开展所需且可预见的采购项目，由科室按季度定期提出采购计划；因突发的维护工作需进行采购的项目，由负责该项工作科室临时提出采购申请；

2、采购计划提交规划建设科进行初审。

3、初审通过后由规划建设科报科室分管领导审核。

4、报中心负责领导审批。

二、进行采购

采购申请经中心负责领导审批同意后，由规划建设科会同采购业务科室按学校相关流程要求选定供应商，并形成相关记录，归档保存。

三、采购入库

由规划建设科监督，仓库管理员登记签收供应商按采购计划提供的货物、服务，如需纳入固定资产管理的，由固定资产管理员按要求办理固定资产登记。

四、审核报账

由业务科室将前置采购审批表及相关过程材料，提交规划建设科申核后，由报帐员报中心负责领导签字付款。

附件：维持费申请表

太阳集团1088vip信息管理中心经费开支审批表